公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

湖北鄂东医养集团有限公司（简称鄂东医养集团）成立于2016年5月，是经黄石市政府批准，由市城发集团投资组建的集医疗、医药、养老、检验检测等服务于一体的国有健康产业集团。

组建以来，在市城发集团和上级部门的关心支持下，鄂东医养集团以“立足黄石，辐射鄂东南，领跑湖北，创中国一流的养老服务品牌”为愿景，按照“以医疗为基础，以医药为支撑，以医养为方向”的发展思路，着力推进医养融合等相关改革，呈现出“架构有活力、队伍有信心、党建有特色、改革有成绩、发展有前景”的良好态势。

目前，鄂东医养集团已形成了“六位一体”（即以所属综合医院为龙头，社区卫生服务中心为补充，以护理院为支撑，以社区康养中心为基础，以12349智慧养老平台为纽带，以药事服务为保障）的医养结合架构。“鄂东医养之家”连续荣获2018年、2019年、2020年、2021年中国医养结合十大品牌。

二、机构设置

鄂东医养集团现有二级单位7家，下辖市二医院、五医院2家三级综合医院，四医院、十五冶医院2家二级综合医院，以及1家医药公司(国药控股鄂东医养（湖北）医药有限公司)、1家康养公司（湖北医养之家康养产业发展有限公司）、1家医学实验室（黄石医养医学检验有限公司），管理15家社区康养中心和5家社区卫生服务中心。现有员工2200余人，开设医疗、养老床位2000余张，其中卫生高级技术职称251人。现有消化内科、烧伤外科、呼吸内科、检验科、精神病科等五个省级临床重点专科及普外科(肝胆外科)、急诊科、精神科、创伤外科、职业病科、麻醉科、放射科等11个市级临床重点专科（含建设专科），提供全方位的医疗、护理及养老等服务。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021年财政拨款收入434.14万元。总支出为434.14万元，结余为0万元。

（二）决算收入增减变化情况

      无。

（三）决算支出增减变化情况

      无。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本年度共收到财政拨款收入434.14万元，其中公立医院综合改革专项经费348.69万元，突发公共卫生事件应急处理及重大公共卫生服务54万元，死亡抚恤经费31.45万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年度共收到财政拨款支出434.14万元，其中公立医院综合改革专项支出348.69万元，突发公共卫生事件应急处理及重大公共卫生服务支出54万元，死亡抚恤经费支出31.45，财政拨款结转结余资金0元。

（六）“三公”经费支出情况

2021年度本单位三公”经费年初预算0万元，财政拨款没有安排“三公经费”，实际未发生相关财政支出。

（七）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出0万元，与上年相同。

（八）政府采购支出情况

     本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，与上年相同。

（九）国有资产占用情况

本单位截止2021年12月31日共有车辆33台。本单位50万元以上通用设备51台，100万元以上专用设备63台。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金434.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看通过清理检查，进一步加强了财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为434.14万元，执行数为434.14万元，完成预算100％。医院专款专用，设专人跟踪管理，每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记，大额的资金使用都经过了党委会讨论。                     

（三）绩效评级结果应用情况

至部门决算公开时，我单位按照各项资金管理规定，加强项目规划与管理，合理开支项目经费，做到专款专用，做好项目的预、决算工作；结果与预算安排相结合绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、努力增收节支，控制成本，提高资金的使用效益 ，保证项目工作的顺利开展。

下一步改进措施：2021年绩效目标已完成，2021年将对财政拨付的所有项目资金的执行过程、进度出台具体的管理规定，以督促各项工作达到预计的目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、附件（公开的决算表格）。

决算表格 .pdf