• 部门职责

黄石市第二医院始建于1954年，经过六十多年的建设与传承，已经发展成为集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的三级综合性医院，同时也是黄石市职业病防治院、国际紧急救援网络医院、武汉大学人民医院战略合作医院、武汉协和医院技术协作医院，湖北科技学院、湖北理工学院等医学院校的教学医院。

• 机构设置

医院专科齐全，开设43个临床医技科室，拥有呼吸科、检验科等2个省级临床重点专科，普外科、呼吸内科、老年病科、急诊科、精神科、职业病科和检验科等7个市级临床重点专科。建设肺科疾病诊治、腔镜微创治疗、心血管介入治疗、血液净化、康复治疗、精神卫生、职业病防治和医学影像等8大医疗中心。我院编制人数520人，实有编制人数377人，离休人员2人。
三、2019年度部门决算情况说明

•             收支决算的总体情况

2019年财政拨款决算数为965.3万元，财政支出为965.3万元，结余为0万元。

•             决算收入增减变化情况

2019年财政收入965.3万元，2018年财政收入930万元，增幅3.80%。

•             决算支出增减变化情况

2019年财政支出965.3万元，2018年财政支出930万元，增幅3.80%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入965.3万元，其中卫生事业发展475万元，公立医院改革105万元，重点专科14万，取消药品加成补助200万，基层医疗卫生机构能力建设120万，离休人员经费17.42万元，美沙酮补助20万元，重大公共卫生2.5万元，卫生健康人才培训5万元，重大公共卫生4万元，其他卫生健康支出2.38万元。款项已全部使用完毕，无结余。
（五）“三公”经费支出情况
2019年度本单位三公”经费年初预算0万元，财政拨款未安排“三公经费”，实际未发生相关财政支出。
（六）机关运行经费支出情况
本单位2019年度无财政补助机关运行经费支出，与上年相同。

•             政府采购支出情况

   本单位2019年度政府采购支出总额0万元，与上年相同。

•             国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5辆，公务用车5 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 39台；单位价值 100 万元以上专用设备 42 台。
四、2019年度预算绩效情况的说明

•             预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金965.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：
1. 2019年加强重点专科建设，提高医疗水平，财政补助14万元，提高了临床重点专科的作用和影响力，促进重点专科持续改进，提升医院综合能力。           
2. 2019年美沙酮财政补助20万元，降低了特殊患者就医成本，改善了就医环境，为全面推进我市卫生事业的健康发展做出了积极贡献。
3. 2019年药品改革财政补助200万元，医院执行药品零差价，切实降低了药品费，减轻了广大患者药品负担。
4. 2019年公立医院改革财政补助105万元，医院在医疗改革中采取了相应政策，不断提高管理精细化水平，提高效率。
5.2019年基层医疗卫生机构能力建设120万元，提高医院医疗水平和服务治疗，切实做好基本居民健康服务和基本医疗服务，提高医疗服务能力，提高基层医疗服务水平，逐步建立以居家养老和医养结合为模式的新型社区服务。                                                                                                                                                                   

•             部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
项目绩效自评综述：项目全年预算数为965.3万元，执行数为965.3万元，完成预算100％。医院专款专用，设专人跟踪管理，每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记，大额的资金使用都经过了党委会讨论。                            

•             绩效评级结果应用情况

(1)产出指标完成情况分析：2019年我院累计投入建设资金1.1亿元、重点专科投入金额14万元，医联体建设稳步推进。
　　(2)效益指标完成情况分析：医院设施的改善为患者提高更有优质的服务;医共体建设和家庭签约服务提高了社区的医疗服务能力和医疗宣传教育;住院医师规范化培训的开展使医疗水平和规范化治疗逐渐提高;药品零加成的实行减轻了患者的负担，调节了医院收入结构。
　　下一步改进措施,2019年绩效目标已完成，2020年将对财政拨付的所有项目资金的执行过程、进度出台具体的管理规定，以督促各项工作达到预计的目标。

• 名词解释

(一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
　　(二)工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
　　(三)商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
　　(四)对个人和家庭补助支出：指医院离退休职工的工资和职工住房公积金方面等方面的支出。
　　(五)其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
　　(六)项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
六、附件（公开的决算表格）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开说明附件